近期,荊州市城發集團組織對公司本部及所屬企業2020年度資產負債、財務收支及經營管理等情況實施專項檢查,揭示了經營管理、內部控制、會計核算等方面存在的風險隱患22個。針對發現的風險隱患,該集團三措并舉持續加強審計整改工作,著力提高審計整改工作的實效,進一步提升審計整改工作的制度化、規范化水平,切實做好審計“后半篇”文章,促進公司持續健康發展。
集團黨委高度重視推動整改
荊州市城發集團黨委高度重視專項檢查發現的問題和提出的建議,切實把審計整改工作納入黨委重要議事日程,召開專題黨委會議,討論研究檢查報告,部署落實整改工作。該集團建立健全審計發現問題整改機制,明確被審計單位主要負責人為整改第一責任人,由市城發集團審計部牽頭,黨委副書記全程參與,組織被檢查單位分管領導、各單位負責人及相關人員召開專題會議研究制定整改計劃,做到態度堅決、責任明確、措施得力、反饋及時,確保檢查整改工作取得實效。
建立整改工作機制促進整改
建立整改清單制度,以被檢查部門和公司為單位,建立審計整改臺賬,明確整改事項、整改措施和整改時限等內容,動態記錄全部審計問題的整改進展情況;建立整改督辦制度,對各被檢查單位逐一下達書面整改通知,列出問題清單、整改建議及工作要求,并依據整改結果報告進行驗收,對完成整改的事項進行銷號清零;建立整改責任制度,將審計或檢查發現問題的整改率納入單位負責人的年終考核,倒逼各單位負責人高度重視審計整改工作。
加強部門協作配合督促整改
集團監事會發出《荊州市城市發展控股集團有限公司監事會風險提示函》6份,對6家單位共提示風險隱患22個,并持續跟蹤風險隱患排查整改情況。該集團審計部指導被檢查單位分析原因、研究對策、完善整改方案、落實整改措施;紀檢監察室全程監督,嚴格把關,杜絕整改工作弄虛作假。通過整改,該集團所屬企業共出臺或完善制度6項,對工程變更管理、工程簽證管理、疏浚砂綜合利用、財務管理等進行了規范,加強了內部控制與監督,提高了經營管理水平,真正體現了審計整改效果。