荊州市城發集團推動健全內控制度

集團針對2020年財務專項檢查發現的問題及以前年度審計未整改到位的問題，建立檢查問題整改臺賬和審計結果落實反饋機制。加強對審計意見落實情況的跟蹤，定期組織回頭看，開展審計問題整改落實情況的檢查。集團還將各單位審計或檢查發現問題的整改率納入單位負責人的年終考核，壓實整改責任。

集團組織對總公司及所屬子公司、控股公司、合資公司廣泛深入地開展調查研究工作，把存在的矛盾和困難摸清摸透，把各項工作做實做好。同時，組織對一家合資公司建設投資、財務收支及經營情況進行專題調研，發現內部管理及存在的問題共5個，針對性提出建議5條，并被集團公司采納。

集團要求內審部門根據國務院國資委有關要求，擬定資產負債率、流動比率、速動比率、帶息負債比率、有息債務定比指數、已獲利息倍數等六個監測指標，每個月對公司各項監測情況報告，為公司管理層決策提供參考依據。

此外，集團高度重視審計信息化建設，為審計部配備與審計信息化建設要求相匹配的現代設備設施和審計信息化軟件。著力構建財務數據共享平臺，抓取公司財務和業務數據，從而揭示突出問題，發現風險隱患，促進體質機制完善。